| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 03/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº 85, 38, 44, 18, 86, 121, 123, 38. | 2.714,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº 85, 38, 44, 18, 86, 121, 123, 38. | 2.714,17 | ||
| 18/04/2019 | Conforme DANFE Nº 1/281; | 2.714,17 | ||
| 15/05/2019 | Pagamento de Empenho 4115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.714,17 | ||
| TOTAL | 2.714,17 | 2.714,17 | 2.714,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
