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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4134 Data de lançamento: 03/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 PP 39/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 110w 30,00 750,00
150.00 CABO PP 2x1,00mm 1,69 253,50
22.00 PLUG FÊMEA 2 Pinos 10A PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 2,20 48,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2019 PP 39/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES 110w CABO PP 2x1,00mm PLUG FÊMEA 2 Pinos 10A PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 1.051,90
09/04/2019 Conforme DANFE Nº 890/23654319; 1.051,90
30/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901893 PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2019 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 1.051,90
TOTAL 1.051,90 1.051,90 1.051,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.