Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4138 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 130 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 104 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 92 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
VEÍCULO Nº 95 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2019 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM
VEÍCULO Nº 130 VEÍCULO Nº 104 VEÍCULO Nº 92 VEÍCULO Nº 95 |
800,00 |
|
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| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/344; |
|
800,00 |
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| 15/05/2019 |
Pagamento de Empenho 4138/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006466 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
