Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4174 |
Data de lançamento: |
03/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CRAS |
0,00 |
89,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO CRAS |
89,50 |
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03/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/35595; |
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89,50 |
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09/04/2019 |
Pagamento de Empenho 4174/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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89,50 |
TOTAL |
89,50 |
89,50 |
89,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.