Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4177 |
Data de lançamento: |
04/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CURSO DE DOCES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
264,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CURSO DE DOCES PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
264,23 |
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| 11/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/243507; |
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264,23 |
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| 17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2019
OFELIA MACHADO E CIA LTDA - 87674 |
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264,23 |
| TOTAL |
264,23 |
264,23 |
264,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
