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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ KNOFF JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4189	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 40/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DE MARÇO A JUNHO DE 2019, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº133/2017.	0,00	17.127,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	PP 40/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA ELABORAR, DESENVOLVER E TRABALHAR NA DIVULGAÇÃO DOS MATERIAIS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DE MARÇO A JUNHO DE 2019, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº133/2017.	17.127,60
04/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 90		4.281,90
15/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901850 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 90			4.281,90
02/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 91		4.281,90
09/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006373 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 91			4.281,90
04/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/94;		4.281,90
10/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2019 - REF. MAIO/2019 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125			4.281,90
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/96;		4.281,90
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2019 - REF. JUNHO/2019 LUIZ KNOFF JUNIOR - 86125			4.281,90
TOTAL		17.127,60	17.127,60	17.127,60
SALDO A PAGAR				0,00