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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4204	Data de lançamento:	04/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº116/2019.	0,00	1.442,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2019	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº116/2019.	1.442,80
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189880260		484,22
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 190780742		480,81
25/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			484,22
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,81
27/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°		477,77
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			477,77
TOTAL		1.442,80	1.442,80	1.442,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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