Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4208 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CMD NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
0,00 |
331,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CMD NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019. |
331,00 |
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| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/65; |
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331,00 |
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| 03/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006451
PAGTO. REF. EMPENHO 4208/2019
CARLOS EDUARDO VINCENZI MEI - 86222 |
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331,00 |
| TOTAL |
331,00 |
331,00 |
331,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
