Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4214 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS AVELINO SOLETTI ABRIL 2019. |
0,00 |
3.868,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS AVELINO SOLETTI ABRIL 2019. |
3.868,97 |
|
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| 05/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE ABRIL 2019 |
|
3.868,97 |
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| 05/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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341,56 |
| 05/04/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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424,53 |
| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 4214/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.102,88 |
| TOTAL |
3.868,97 |
3.868,97 |
3.868,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
05/04/2019 |
341,56 |
|
Lançada |
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE |
05/04/2019 |
424,53 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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766,09 |
|
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