Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4219 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 13. SALARIO 1ª PARCELA 13º ALTIERIS SANTOS E PATRICIA FLORES ABRIL 2019 |
0,00 |
1.414,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2019 |
REF. 13. SALARIO 1ª PARCELA 13º ALTIERIS SANTOS E PATRICIA FLORES ABRIL 2019 |
1.414,21 |
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| 05/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 1ª PARCELA 13 SALÁRIO 2019 |
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1.414,21 |
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| 12/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864188
PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2019
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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1.414,21 |
| TOTAL |
1.414,21 |
1.414,21 |
1.414,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
