Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4233 |
Data de lançamento: |
05/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL DE ABRIL DE 2019 |
0,00 |
4.449,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2019 |
VENCIMENTOS REF. MES ADIANTAMENTO SALARIAL DE ABRIL DE 2019 |
4.449,82 |
|
|
05/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS 15ª DO MÊS DE ABRIL DE 2019 |
|
4.449,82 |
|
12/04/2019 |
Pagamento de Empenho 4233/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.449,82 |
TOTAL |
4.449,82 |
4.449,82 |
4.449,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.