Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
429 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DO NATAL ESPERANÇA 2018. |
0,00 |
4.597,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DO NATAL ESPERANÇA 2018. |
4.597,70 |
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| 01/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; |
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4.597,00 |
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| 01/02/2019 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 429/2019, 85476 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - ME |
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505,75 |
| 04/02/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 96 |
|
0,70 |
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| 07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 429/2019
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA - ME - 85476 |
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4.091,95 |
| TOTAL |
4.597,70 |
4.597,70 |
4.597,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
08/01/2019 |
505,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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505,75 |
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