Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4309 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APH E BLS PARA SERVIDORA DO SAMU. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE APH E BLS PARA SERVIDORA DO SAMU. |
350,00 |
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| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/112; |
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350,00 |
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| 06/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000240
PAGTO. REF. EMPENHO 4309/2019
SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS LTDA - 88190 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
