Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4330 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
BRINQUEDOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E LIVROS PARA USO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA EQUIPE SAÚDE MENTAL ACADEMIA DAS EMOÇÕES. |
0,00 |
441,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS E LIVROS PARA USO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS NA EQUIPE SAÚDE MENTAL ACADEMIA DAS EMOÇÕES. |
441,24 |
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| 18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 890/23740367; |
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441,24 |
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| 03/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000703
PAGTO. REF. EMPENHO 4330/2019
BARROS E BARROS COM DE BRINQUEDOS LTDA - 87005 |
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441,24 |
| TOTAL |
441,24 |
441,24 |
441,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
