Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RAQUEL ALBERTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4343 |
Data de lançamento: |
08/04/2019 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/04/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TEÓRICO PRÁTICO EM TRIAGEM NEONATAL SRTN/RS. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2019 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 10/04/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TEÓRICO PRÁTICO EM TRIAGEM NEONATAL SRTN/RS. |
50,00 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 23527 |
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50,00 |
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25/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4343/2019
RAQUEL ALBERTO - 64506 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.