Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4389 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
100,00 |
|
|
| 18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; |
|
100,00 |
|
| 16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864251
PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2019
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI - 81139 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
