Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4389 |
Data de lançamento: |
09/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO NO PORTÃO ELETRÔNICO DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
100,00 |
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18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/29; |
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100,00 |
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16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864251
PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2019
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI - 81139 |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.