Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS JANEIRO DE 2019. |
6.683,15 |
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02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS JANEIRO 2019 |
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6.683,15 |
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02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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19,08 |
02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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508,99 |
02/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Depto de Cultura |
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699,94 |
14/01/2019 |
Pagamento de Empenho 44/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.455,14 |
TOTAL |
6.683,15 |
6.683,15 |
6.683,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.