Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
11/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, CONSERTO DE CHUVEIROS E PINTURA E SOLDA DE CORRIMÃO E PALANQUES DO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, CONSERTO DE CHUVEIROS E PINTURA E SOLDA DE CORRIMÃO E PALANQUES DO MÓDULO ESPORTIVO. |
660,00 |
|
|
18/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53; |
|
660,00 |
|
06/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006454
PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2019
CARLOS ALBERTO DA SILVA MEI - 85724 |
|
|
660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.