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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULA GUIMARAES SIQUEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4468	Data de lançamento:	11/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16/04/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2019	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 14,15,16/04/19 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO.	410,00
18/04/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 263		410,00
02/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901863 PAGTO. REF. EMPENHO 4468/2019 PAULA GUIMARAES SIQUEIRA - 82546			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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