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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONARA COPINI PASTORIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4470	Data de lançamento:	11/04/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4092 PARA 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/04/19 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARAIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2019	VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4092 PARA 01 DIÁRIA "A" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 03/04/19 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARAIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME.	180,00
18/04/2019	LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 155677		180,00
02/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863206 PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2019 SIMONARA COPINI PASTORIO - 2101			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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