Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4482 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Direitos Crianca e Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEÍCULO Nº 129
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
VEÍCULO Nº 129
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
30,00 |
|
|
22/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/42; |
|
30,00 |
|
14/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853890
PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2019
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI - 86829 |
|
|
30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.