Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4486 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. |
0,00 |
122,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
PP 05/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA. |
122,70 |
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| 22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 00/10127; |
|
122,70 |
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| 14/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380
PAGTO. REF. EMPENHO 4486/2019
EDUARDO RITA BEM EPP - 87699 |
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122,70 |
| TOTAL |
122,70 |
122,70 |
122,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
