Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4488 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
581,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
PP 05/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS D EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
581,02 |
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22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/10126; |
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581,02 |
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15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4488/2019
EDUARDO RITA BEM EPP - 87699 |
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581,02 |
TOTAL |
581,02 |
581,02 |
581,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.