Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4490 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Federal |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMADA PÚBLICA 01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AEE, CFE CONTRATO Nº107/2019. |
0,00 |
241,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2019 |
CHAMADA PÚBLICA 01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AEE, CFE CONTRATO Nº107/2019. |
241,92 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 770165 |
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46,00 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 191770165 |
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120,52 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-46,00 |
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25/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,52 |
07/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 196513712 |
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121,40 |
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23/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4490/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121,40 |
TOTAL |
241,92 |
241,92 |
241,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.