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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICK VAZ CASTOLDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4491	Data de lançamento:	12/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº107/2019.	0,00	896,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2019	CHAMADA PÚBLICA 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUCO DE FRUTAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº107/2019.	896,65
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 770165		170,50
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 191770165		446,71
18/04/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-170,50
25/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4491/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			446,71
07/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 513712		449,94
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4491/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			449,94
TOTAL		896,65	896,65	896,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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