Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4499 |
Data de lançamento: |
12/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA MACHO/ FÊMERA DN 1000m PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
275,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2019 |
PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO CLASSE PA MACHO/ FÊMERA DN 1000m PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. |
5.500,00 |
|
|
| 13/09/2019 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-5.500,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
