Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4516 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FNAS - Recurso Federal |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL PARA PIPOCA E VARETAS DE BAMBU PARA OS LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
47,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL PARA PIPOCA E VARETAS DE BAMBU PARA OS LANCHES AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
47,52 |
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18/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 0/244657; |
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47,52 |
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26/04/2019 |
Pagamento de Empenho 4516/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,52 |
TOTAL |
47,52 |
47,52 |
47,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.