Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA DEMARCAÇÃO DE CICLOFAIXAS. |
0,00 |
386,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA DEMARCAÇÃO DE CICLOFAIXAS. |
386,15 |
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| 01/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/58416; |
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386,15 |
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| 08/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006353
PAGTO. REF. EMPENHO 452/2019
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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386,15 |
| TOTAL |
386,15 |
386,15 |
386,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
