Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4552 |
Data de lançamento: |
15/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. |
550,00 |
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26/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
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550,00 |
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14/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864248
PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2019
MARCOS OLIVEIRA MORAES MEI - 86206 |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.