Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4555 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU USADO P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 99. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU USADO P/ MANUTENÇÃO DO(S) VEÍCULO(S) Nº 99. |
500,00 |
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16/04/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-100,00 |
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22/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/176; |
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400,00 |
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30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4555/2019
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.