Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIA KUHN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4581 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
REGÊNCIA CORAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DOS CORAIS MUNICIPAIS INFANTIL,JUVENIL E ADULTO. |
0,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA DOS CORAIS MUNICIPAIS INFANTIL,JUVENIL E ADULTO. |
3.900,00 |
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| 26/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/95; |
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3.900,00 |
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| 09/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2019
JULIA KUHN - 65998 |
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3.900,00 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
