Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4589 |
Data de lançamento: |
16/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POTES PLÁSTICOS |
10,00 |
100,00 |
10.00 |
CONJUNTO DE GARFOS |
10,00 |
100,00 |
10.00 |
KIT DE COPOS |
10,00 |
100,00 |
10.00 |
E KIT DE PRATOS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
10,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE POTES PLÁSTICOS CONJUNTO DE GARFOS KIT DE COPOS E KIT DE PRATOS PARA USO NAS COZINHAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
400,00 |
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22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/700; |
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400,00 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Empenho 4589/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.