Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4601 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR. |
0,00 |
5.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
PP 35/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR. |
5.500,00 |
|
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| 22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/9141; |
|
5.500,00 |
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| 05/06/2019 |
Pagamento de Empenho 4601/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.500,00 |
| TOTAL |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
