Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4603 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRODUÇÃO DE CAUTELAS PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO. |
0,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
VALOR REF. PRODUÇÃO DE CAUTELAS PARA A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO. |
970,00 |
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22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/12121; |
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970,00 |
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16/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006470
PAGTO. REF. EMPENHO 4603/2019
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
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970,00 |
TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.