Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME UNIDOS DO AMÉRICA PARA CAMPEONATO REGIONAL. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS DO TIME UNIDOS DO AMÉRICA PARA CAMPEONATO REGIONAL. |
2.200,00 |
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| 22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/385; |
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2.200,00 |
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| 15/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4607/2019
TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 |
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2.200,00 |
| TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
