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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NINO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4610 Data de lançamento: 17/04/2019
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MEDICAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 21,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE MEDICAMENTO PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 21,90
22/04/2019 Conforme DANFE Nº 1/3341; 21,90
22/05/2019 Pagamento de Empenho 4610/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863292 21,90
TOTAL 21,90 21,90 21,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.