Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4612 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
PLANTAS- VEGETAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE FLORES AMOR PERFEITO PARA OS CANTEIROS DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE FLORES AMOR PERFEITO PARA OS CANTEIROS DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
300,00 |
|
|
| 05/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22674 |
|
300,00 |
|
| 17/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006581
PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2019
JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA - 64294 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
