Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4612 |
Data de lançamento: |
17/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
PLANTAS- VEGETAIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE FLORES AMOR PERFEITO PARA OS CANTEIROS DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE FLORES AMOR PERFEITO PARA OS CANTEIROS DA CIDADE DE ESPUMOSO. |
300,00 |
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05/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22674 |
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300,00 |
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17/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006581
PAGTO. REF. EMPENHO 4612/2019
JOSE LUIZ DE MELLO & CIA LTDA - 64294 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.