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Exercício: 2019
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4625	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 09/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ATÉ 29 NOVAS FAIXAS DE ECV’S (EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE)EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO POR DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº138/2019.	0,00	35.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	PP 09/2019 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ATÉ 29 NOVAS FAIXAS DE ECV’S (EQUIPAMENTOS CONTROLADORES DE VELOCIDADE)EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO POR DOZE MESES, CFE CONTRATO Nº138/2019.	35.080,00
03/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2765		15.793,43
26/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001615, 001616 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2765			15.793,43
05/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2785		19.286,57
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4625/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001653			19.286,57
TOTAL		35.080,00	35.080,00	35.080,00
SALDO A PAGAR				0,00