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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4626	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE EM PÓ PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº109/2019.	0,00	3.206,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA E LEITE EM PÓ PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº109/2019.	3.206,73
18/04/2019	Conforme DANFE Nº 1/612118; 1/612117; 1/612116; 1/612115; 1/612114;		862,00
25/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/612118; 1/612117; 1/612116; 1/612115; 1/612114;			862,00
27/05/2019	Conforme DANFE Nº 1/637694; 1/637685; 1/637686; 1/637695; 1/637687; 1/637696;		840,60
24/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/637694; 1/637685; 1/637686; 1/637695; 1/637687; 1/637696;			840,60
29/07/2019	Conforme DANFE Nº 1/685452; 1/685451;		344,80
05/08/2019	Conforme DANFE Nº 1/691137; 1/691140; 1/691141;		294,00
21/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/685452; 1/685451;			344,80
02/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/691137; 1/691140; 1/691141;			294,00
12/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/721132; 1/721133;		344,80
30/09/2019	Conforme DANFE Nº 1/734076; 1/734075;		264,60
07/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 739676,739679		255,93
07/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2019 - REF. NF 721132,721133 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			344,80
17/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2019 - REF. NF 734076 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			264,60
01/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2019 - REF. NF 739678,739677 COOPERATIVA SANTA CLARA - 86265			255,93
TOTAL		3.206,73	3.206,73	3.206,73
SALDO A PAGAR				0,00