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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULT	Exportar os Dados

Número do empenho:	4627	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2019.	0,00	4.161,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº113/2019.	4.161,31
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1410		161,28
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1592		161,28
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10512		83,16
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			161,28
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			161,28
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,16
03/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10681		83,16
08/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10751		105,84
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,84
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,16
14/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11009		680,40
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			680,40
28/06/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11110		126,00
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			126,00
12/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11264		83,16
25/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,16
30/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10798,10852,10646		327,60
02/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11536		128,52
16/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11675		627,48
21/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			327,60
30/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			128,52
02/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 11871		206,64
06/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			627,48
16/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12042		35,28
24/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			35,28
24/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			206,64
01/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12532		758,52
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			758,52
29/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12735		327,60
06/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 12276		265,39
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			327,60
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			265,39
TOTAL		4.161,31	4.161,31	4.161,31
SALDO A PAGAR				0,00