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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4628	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº116/2019.	0,00	1.066,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº116/2019.	1.066,23
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 189880260		357,84
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 190780742		355,32
25/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4628/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			357,84
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4628/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			355,32
27/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 190 780745		353,07
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4628/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			353,07
TOTAL		1.066,23	1.066,23	1.066,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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