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Exercício: 2019
Nome do Credor: SADI JUAREZ BETTIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4637	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº108/2019.	0,00	8.175,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº108/2019.	8.175,30
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827890		2.730,85
16/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.730,85
30/05/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 224523		2.719,70
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº P/190224523;		2.719,70
31/05/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-2.179,70
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.719,70
21/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 224522		2.184,75
21/08/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 224522		540,00
21/08/2019	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-540,00
30/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			540,00
30/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.184,75
TOTAL		8.175,30	8.175,30	8.175,30
SALDO A PAGAR				0,00