Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2019 |
CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº108/2019. |
8.175,30 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 184827890 |
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2.730,85 |
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16/05/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.730,85 |
30/05/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 224523 |
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2.719,70 |
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31/05/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº P/190224523; |
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2.719,70 |
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31/05/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.179,70 |
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25/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.719,70 |
21/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 224522 |
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2.184,75 |
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21/08/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 224522 |
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540,00 |
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21/08/2019 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-540,00 |
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30/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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540,00 |
30/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4637/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.184,75 |
TOTAL |
8.175,30 |
8.175,30 |
8.175,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.