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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO WENNING

Dados do Empenho

Número do empenho:	4644	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE- PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº115/2019.	0,00	1.307,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº115/2019.	1.307,19
27/09/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 347214		438,48
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			438,48
08/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 198253801		435,96
20/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			435,96
25/11/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 347227		432,75
05/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4644/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			432,75
TOTAL		1.307,19	1.307,19	1.307,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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