Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº111/2019. |
1.884,48 |
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| 18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 192742341,742342 |
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630,00 |
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| 25/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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630,00 |
| 02/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 142021 |
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486,36 |
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| 02/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 196142022 |
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141,12 |
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| 08/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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486,36 |
| 08/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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141,12 |
| 07/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 196142045 |
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141,12 |
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| 23/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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141,12 |
| 10/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 197430271 |
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485,88 |
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| 16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4663/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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485,88 |
| TOTAL |
1.884,48 |
1.884,48 |
1.884,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
