Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2019 |
CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE CONTRATO Nº111/2019. |
2.550,03 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 192742341, 742342 |
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230,00 |
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18/04/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 192742341,742342 |
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852,50 |
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18/04/2019 |
liquidado indevidamente |
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-230,00 |
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25/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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852,50 |
02/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 192142021 |
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658,13 |
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02/07/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 196142022 |
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190,96 |
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08/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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658,13 |
08/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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190,96 |
07/10/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 196142045 |
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190,96 |
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23/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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190,96 |
10/12/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 197430271 |
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657,48 |
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16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4664/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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657,48 |
TOTAL |
2.550,03 |
2.550,03 |
2.550,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.