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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: INACIO BROCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	4665	Data de lançamento:	18/04/2019
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manutenção do Ensino - Recurso Federal
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	FNDE - MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº111/2019.	0,00	4.262,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2019	CHAMADA PÚBLICA PNAE 01/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº111/2019.	4.262,51
18/04/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 192742342,742341		1.423,50
25/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.423,50
02/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 142021		1.102,95
02/07/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 142022		315,90
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.102,95
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,90
07/10/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 196142045		315,90
23/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,90
10/12/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 197430271		1.104,26
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4665/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.104,26
TOTAL		4.262,51	4.262,51	4.262,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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