Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4710 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
795,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2019 |
PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. |
795,15 |
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29/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4522; |
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795,15 |
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29/04/2019 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-795,13 |
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30/04/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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03/06/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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795,11 |
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07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 4710/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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795,13 |
TOTAL |
795,13 |
795,13 |
795,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.