Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4712 |
Data de lançamento: |
18/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.158,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2019 |
PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. |
1.158,88 |
|
|
| 30/04/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4523; |
|
1.158,88 |
|
| 07/06/2019 |
Pagamento de Empenho 4712/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.158,88 |
| TOTAL |
1.158,88 |
1.158,88 |
1.158,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
