Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4718 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
12.716,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
PP 06/2019
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
12.716,80 |
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29/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/4526; |
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12.716,80 |
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20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4718/2019
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 88080 |
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12.716,80 |
TOTAL |
12.716,80 |
12.716,80 |
12.716,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.