Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS DISTRIBUIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS DISTRIBUIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
20,00 |
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| 22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/318; |
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20,00 |
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| 21/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863286
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2019
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
