Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
22/04/2019 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS DISTRIBUIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2019 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CAIXAS DE PRIMEIROS SOCORROS DISTRIBUIDAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
20,00 |
|
|
22/04/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/318; |
|
20,00 |
|
21/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863286
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2019
RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 |
|
|
20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.